目錄
第一部分 海南省福利彩票發行中心部門概況
一、 主要職能
二、 機構設置
第二部分 2025 年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算 “ 三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 政府性基金預算 “ 三公”經費支出表
七、 國有資本經營預算支出表
八、 部門收支總表
九、 部門收入總表
十、 部門支出總表
十一、 項目支出績效信息表
第三部分 2025 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省福利彩票發行中心部門概況
一、主要職能
（ 一）負責制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范；
（ 二）向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；制定本行政區域彩票銷售實施方案， 并組織實施；
（ 三）負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護； 負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；
（ 四）負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。
二、機構設置
（ 一）海南省福利彩票發行中心部門內設 3 個科室，包括 辦公室、市場科、技術科。
（ 二）納入海南省福利彩票發行中心部門 2025 年部門預算編制范圍的二級（ 三級）預算單位包括：
1.海南省福利彩票發行中心本級。
第二部分 2025 年部門預算表
（此部分內容即為部門預算公開表，詳見附件表）
第三部分 2025 年部門預算情況說明
一、財政撥款收支預算總體情況說明
海南省福利彩票發行中心部門 2025 年財政撥款收支總 預算 4030.4 萬元， 比上年預算數減少 141.2 萬元，主要一 是彩票市場調控資金本年分配數及上年結余結轉數較上年減少了 42.49 萬元，二是根據彩票市場銷售情況運營經費減 少 了 98.71 萬元。其中，收入總計 4030.4 萬元，包括一般 公共預算本年收入 0 萬元、上年結轉 0 萬元，政府性基金預算本年收入 3484.8 萬元、上年結轉 545.6 萬元，國有資本經營預算本年收入 0 萬元、上年結轉 0 萬元；支出總計 4030.4 萬元，包括一般公共服務支出 0 萬元、國有資本經營預算支 出 0 萬元、其他支出 4030.4 萬元，結轉下年 0 萬元。
二、一般公共預算當年撥款情況說明
無此項內容。
三、一般公共預算基本支出情況說明
無此項內容。
四、 “ 三公”經費預算情況說明
（ 一）海南省福利彩票發行中心部門2025 年一般公共 預算 “ 三公”經費預算數為 0 萬元,其中：因公出國（境）經費 0 萬元，與上年預算持平。
公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），與上年預算持平;公務車 保有量 4 輛，計劃購置 0 輛。
公務接待費 0 萬元，與上年預算持平。
（ 二）海南省福利彩票發行中心部門 2025 年政府性基 金預算 “ 三公”經費預算數為 10.8 萬元，其中：因公出國（境）經費 0 萬元，與上年預算持平。
公務用車購置及運行費 10.2 萬元（其中，公務用車購 置費 0 萬元，公務用車運行費 10.2 萬元），與上年預算持平；公務車保有量 4 輛，計劃購置 0 輛。
公務接待費 0.6 萬元，較上年預算下降 13.04%，下降的主要原因包括壓減三公經費，減少業務交流接待計劃,計劃接待全國福彩系統的業務交流 5 批共 30 人。
五、政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規模變化情況
海南省福利彩票發行中心部門 2025 年政府性基金預算 當年撥款 4030.4 萬元， 比上年預算數減少 141.2 萬元，主 要一是彩票市場調控資金本年分配數及上年結余結轉數較 上年減少了 42.49 萬元；二是根據彩票市場銷售情況運營經費減少了 98.71 萬元，兩項合計減少預算 141.2 萬元。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出（類）支出 4030.4 萬元， 占比 100%。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）2025 年預算數 為 2121.8 萬元， 比上年預算數減少了 98.71 萬元，主要一是2025 年中心機房銷售系統維保費及投注設備維護費兩項目調整至彩票市場調控資金項目列支，業務費支出減少；二是部分聘用人員費用調整至單位資金預算列支，政府性基金預算減少。
2.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）彩票市場調控資金支出（項）2025 年預算數為 1908.6萬元， 比上年預算數減少 42.49 萬元，主要是彩票市場調控 資金本年分配數及上年結余結轉數較上年減少了42.49 萬元。
六、國有資本經營預算當年撥款情況說明
無此項內容。
七、收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，海南省福利彩票發行中心部門所有 收入和支出均納入部門預算管理。海南省福利彩票發行中心部門 2025 年收支總預算 4590.4 萬元。收入包括：政府性基金收入、事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：其他支出、結轉下年。
八、收入預算情況說明
海南省福利彩票發行中心部門 2025 年收入預算 4590.4 萬元，其中：上年結轉 545.6 萬元，占 11.89%；政府性基金 預算撥款收入3484.8萬元，占75.91%；事業收入360萬元，占7.84%；其他收入 200 萬元， 占 4.36%。 比上年預算數增 加 188.8 萬元，主要一是 2025 年根據彩票市場情況調整即 開票中心站經營模式，由第三方經營調整為單位直營，事業收入增加； 二是部分聘用人員費用調整至單位資金預算列支，政府性基金預算撥款收入減少，二項增減相抵合計收入 預算增加 188.8 萬元。
九、支出預算情況說明
海南省福利彩票發行中心部門 2025 年支出預算 4370.3 萬元，其中：基本支出 781.8 萬元， 占 17.89%；項目支出 3588.5 萬元， 占 82.11%。 比上年預算數減少了 31.3 萬元， 主要原因一是 2025 年下撥彩票市場調控資金較上年減少； 二是 2025 年人員正常晉升費用增加。 二項支出增減相抵合 計減少了 31.3 萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費 無此項內容。
（二）政府采購情況
2025 年海南省福利彩票發行中心部門政府采購預算總 額 390 萬元，其中：政府采購貨物預算 390 萬元，政府采購 工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至 2024 年 12 月 31 日，海南省福利彩票發行中心部 門本級共有車輛 4 輛，其中，其他用車 4 輛。單位價值 100 萬元以上設備 0 臺。
（四）績效目標設置及重點項目績效目標說明
2025 年海南省福利彩票發行中心部門 14 個項目實行績 效目標管理，涉及一般公共預算 0 萬元、政府性基金 3484.8 萬元、單位資金預算 339.9 萬元。
其中，重點項目預算績效情況：
1.彩票市場調控資金項目，預算安排 1363 萬元，主要 用于海南福利彩票基層銷售網點形象建設，提升銷售人員業務技能，購置彩票專用設備，改善及維護彩票業務設施，拓 展彩票銷售渠道，強化宣傳福利彩票公益屬性，規范彩票市 場秩序,履行社會責任及樹立福彩公益形象等方面?？冃繕艘皇侵С只鶎硬势变N售場所發展；二是優化我省彩票品種 及游戲結構；三是有效規范彩票市場秩序； 四是提升彩票銷 售網點能力；五是改善彩票業務設施；六是宣傳彩票的公益 屬性及社會責任，樹立福彩公益形象，實現品牌建設宣傳與銷量的雙提升。
2.綜合運行事務項目，預算安排 1220.9 萬元，主要用 于彩票銷售管理人員工資福利及彩票相關業務日常運轉支出，為福利彩票業務持續健康發展提供基礎保障?？冃繕耸菑娀势变N售管理，擴大福彩品牌社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票業務持續健康發展提供基礎保障。
3.信息系統運行維護項目，預算安排 190 萬元，主要用于海南福彩機房基礎設施運維、銷售系統及投注設備運維、數據災備系統運維、通信費、信息安全等保測評及護網行動 等項目?？冃繕耸菑娀２输N售安全管理，降低系統故障，保障福利彩票彩票正常銷售。
4.彩票銷售業務及管理項目，預算安排 269 萬元，主要用于全省福利彩票銷售管理、業務活動、各票種營銷促銷、品牌宣傳及市場管理等項目?？冃繕耸菑娀N售管理，開 展各票種營銷促銷及品牌宣傳等，保障海南福利彩票業務持續健康發展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產） 有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “經營收入”等以外的收入。
七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項 社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和 家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫 恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支 出，包括辦公費、水費、 電費、郵電費、培訓費、公務用車 運行維護費、差旅費、 因公出國（境）費用、公務接待費、 工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、 “ 三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用 車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿 費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行 費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
