2023年度綜合運行事務支出

項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內容

1.項目基本情況

預算單位：省福利彩票發行中心本級的項目，綜合運行事務屬于其他運轉類項目。主管部門及實施主體為海南省福利彩票發行中心，項目負責人為：王丹妮，聯系電話：66965066。項目預算資金為1080.86萬元，其中財政性資金預算為830.86萬元，單位自有資金預算為250萬元。

2.項目用途

主要用于在海南省范圍內開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、刮刮樂等福利彩票的銷售管理活動。

3.項目主要內容

包括彩票市場銷售和管理、游戲促銷、營銷宣傳、印刷、物流配送、工資社保、其他商品服務、日常辦公管理等。

（二）項目績效目標

1.總體目標

加強福彩公益宣傳，擴大社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票發行、銷售、管理提供可靠的基礎保障。

（1）在海南福利彩票現有銷量的基礎上，彩票銷售保持平穩增長，籌集更多的福彩公益金；

（2）將豐富福彩游戲與拓展市場相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動，全方位提升福彩品牌形象。

（3）營銷宣傳互相促進，激發發展活力，優化銷售渠道模式，創新宣傳手段、增進福彩文化認同上構筑了良好的發展環境。

（4）堅持認真貫徹安全運行、健康發展的工作方針，不斷提高福彩中心運行管理水平。

2.績效指標設定情況

2023年度綜合運行事務項目績效指標共設置9個，指標1：定制熱敏紙和投注單數量3萬份；指標2：公益慰問次數1次；指標3：受益站點數量300個；指標4：印刷品投放數量3萬份；指標5：公益受益人次20次；指標6：工資每月20日前發放；指標7：福利彩票銷售大于或等于上年銷量85%；指標8：籌集公益金1億元；指標9：福彩站點滿意度85%以上。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析

2023年，根據海南省財政預算安排，海南省財政廳下達我單位綜合運行事務項目預算資金為1080.86萬元，項目資金下達率100%，資金撥付及時到位，保障了各項工作的順利開展。項目總投入1080.86萬元，年初預算一經批復下達，即做好預算分解，落實到各項目分管負責人組織實施。堅持按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則做出決策，由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關流程、簽訂合同及款項支付等準備工作，推動項目工作周期與預算執行周期協同，切實推進項目建設和資金支付，更好的提升財政資金使用效率。

（二）項目資金實際使用情況分析

2023年綜合運行事務項目資金下達項目預算資金為1080.86萬元(其中財政性資金預算為830.86萬元，單位自有資金預算為250萬元),已全部投入使用，全年總支出979.61萬元（其中財政性資金支出818.72萬元，單位自有資金支出160.89萬元），年度資金結余101.25萬元（財政性資金12.14萬元，自有資金89.11萬元）。項目整體完成率90.63%。其中：財政資金執行率98.54%，單位資金執行率64.36%。項目資金使用情況如下表：

（三）項目資金管理情況分析

我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經費事業單位，財務獨立核算，已經建立完善的財務管理制度及部門內控管理制度，在項目資金使用上，嚴格依據彩票發行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規定及財政下達資金的使用范圍進行，業務部門嚴格執行預算，實行項目核算、隨時掌握和監督項目資金開支情況，確保經費使用合法合規。嚴格執行年度預算安排，對專項資金的使用和管理，按照《海南省財政廳關于印發〈海南省省本級項目支出預算管理辦法〉的通知》相關要求執行，嚴格遵守“專款專用”原則，確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

綜合運行事務項目屬于經常性項目。項目由財務部負責根據省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據年度預算具體執行，市場銷售及管理、營銷宣傳、其他商品服務等項目根據《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標，項目立項后成立驗收小組，全程跟進項目組織實施情況，根據合同要求按時完成驗收。經常性辦公耗材及用品統一由辦公室按省財政廳政府采購要求在網上商城采購，或在單位定點處比價后購買，再由各科室根據工作需要申報核發，辦公耗材及用品采購、物品入庫、領取都嚴格執照中心制定的相關規定執行。

（二）項目管理情況分析

綜合運行事務項目主要采取集中管理的模式，嚴格按照單位財務管理和預算范圍，圍繞安全運行，穩步增長這一核心任務，科學有效的開展一系列銷售專項管理工作。所有項目由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的計劃、方案、上會、采購、簽訂合同、驗收及款項支付等流程準備工作，推動項目工作周期與預算執行周期協同，切實推進項目建設和資金支付，更好地提升財政資金使用效率。凡符合政府集中采購目錄內的均嚴格執行政府采購，達到固定資產標準的均按規定計入固定資產賬目。

四、項目績效情況

2023年度綜合運行事務項目績效指標共設置9個，指標1：定制熱敏紙和投注單數量3萬份，實際完成配送17萬份；指標2：公益慰問次數1次，實際開展公益慰問活動2次；指標3：受益站點數量300個，實際受益站點高達3000個；指標4：印刷品投放數量3萬份，實際投放數量為5萬份；指標5：公益受益人次20次，實際公益收益人數約4000人次；指標6：工資每月20日前發放，實際每月于15個工作日前發放；指標7：福利彩票銷售大于或等于上年銷量85%，本年銷量為上年銷量的155.73%；指標8：籌集公益金1億元，本年實際籌集公益金2.07億元；指標9：福彩站點滿意度85%以上，通過調查問卷統計員工滿意度達 90%。該項目設置的9項指標全部超額完成。

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括市場銷售與管理、公益活動、日常公用經費、人員工資福利等費用，在所有項目運行過程中，采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標，未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購，最大限度的利用有限資金，通過項目成本控制原則，對每一項經費，以最大限度的控制成本，簽訂合同項目支出均按合同約定進行。

（2）項目成本（預算）節約情況。項目預算資金為1080.86萬元，在項目支出過程中，本著勤儉節約、簡單務實的原則，通過招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本，總支出979.61萬元。為達到節約目的，采購項目實行“貨比三家”對比制度，與低價供應商簽訂采購協議，有效保障了采購的商品質量好、成本低，節約了財政資金。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節點或合同要求進度完成。

（2）項目的完成質量。項目實施全過程均經過周密計劃，詳細討論，嚴格按照規章制度進行上報，項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標。

3.項目的有效性分析

（1）項目預期目標完成程度。該項目較好的完成了預期目標，所有業務均按計劃實施，預期目標完成90.63%。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。

2023年，全省累計銷售福利彩票7.22億元，籌集公益金2.07億元，為海南社會福利事業發展做出了一定的貢獻。

①保障新渠道建設，培育新增長點

一是抓好新渠道建設推廣。按照“集中布設，規模運營”的思路，在?？?、三亞、儋州、文昌、東方等12個市縣大型商業綜合體、步行街等區域設立了一批設計時尚、服務優質、場景化突出的福潮店，促進宣傳與銷量雙提升。全年設立福潮店110家，共投入325臺智能展示柜，吸引眾多購彩群體特別是年輕群體、女性群體的關注和加入，成為我省福彩新的銷售增長點，實現品牌建設宣傳與銷量的雙提升。二是積極拓展“+彩票”業務。持續探索跨界融合，加快推進彩票銷售展示柜、便捷銷售設備等布設運營，實現“福彩+企業”“公益+共贏”資源共享、互惠互利的新渠道，與公共自行車服務亭和羅森便利店達成合作，進一步豐富銷售業態，擴大市場覆蓋，增加彩民觸點。

②加大站點扶持力度，做好市場管理服務

一是通過給予補助即開票的方式扶持渠道運營商，增強渠道運營商開發市場的動力和信心。二是采取“先建后補”的方式鼓勵業主建設福潮店，帶動業主銷售積極性，提高銷售服務質量。三是推動微信商戶開通工作，將全省銷售終端兌獎方式與省中心銀行賬戶進行直接對接，減輕彩票銷售終端的兌獎壓力。四是自2023年8月9日起，將我省傳統型福彩銷售網點即開票代銷費由8%調整為9%，銷售展示柜銷售網點即開票代銷費由9%調整為10%，進一步調動福彩代銷者的積極性，拓寬我省即開型福利彩票銷售市場。五是協調省農業銀行，將銷售展示柜中銷售即開票的移動支付手續費用由3‰降為1‰，降低業主的經營支出。六是采購7.5萬個刮刮板、500個刮刮樂展示箱、300個刮刮樂廢票回收箱及100個銷售柜臺免費發放給投注站，提升站點形象，優化購彩環境。

③深耕市場管理，推動健康發展

一是持續推進精細化管理，加強基層銷售網點管理，及時有效地服務一線銷售點和彩民。二是聯合公安部門共同開展打擊整治非法彩票工作，形成打擊整治合力，全年共撤銷6個銷售私彩的投注站，進一步肅清彩票市場，規范福彩市場秩序。三是做好即開票停銷工作，及時發布停銷公告，督促銷售網點加快銷售進度，全面核查倉庫及站點停銷尾票，確保數據準確無誤。四是開展規范利用自助終端銷售福利彩票工作，于2023年12月31日對所有自助終端設備停止銷售并關閉兌獎功能，并持續做好設備回收、銷售、監督檢查、信息報送等工作，推動規范工作平穩有序完成。

④強化隊伍建設，增強內生動力

一是組織省福彩中心及市縣福彩機構業務骨干人員赴云南、江蘇兩省考察學習，通過座談交流和實地考察，深入了解學習當地先進工作經驗和銷售管理模式，并借鑒形成本省工作方案，推進海南福彩工作取得新成績。二是舉辦全省福彩業務培訓會及片區市場業務培訓會，幫助從業人員學習先進的經營理念和銷售技巧，強化從業人員銷售技能和服務水平。三是開展市場專管員培訓及測試，提升市場管理員的理論水平，及時檢驗市場專管員的學習成效,增強市場專管員履職盡責的工作能力，助力推動我省福彩市場規范發展。

⑤開展營銷活動，激發市場活力

海南福彩在積極配合中福彩營銷活動的同時，制定實施不同票種不同主題的促銷派獎，全年共組織營銷活動13次。其中配合中福彩中心開展“癸卯兔”即開票派獎、快樂8游戲主題營銷、雙色球12億元派獎等活動7次，自主組織開展了“雙色球感恩有禮，幸運抽獎送手機”營銷、3D游戲贈票等活動5次。同時，在?？诩碍偤傻亻_展36場即開票贈票地推活動，群眾在福潮店現場拍攝照片并配發公益宣傳文案到微信朋友圈，即可免費領取即開票，活動累計贈票34.8萬元，吸引了3500余名彩民參與，有效提升了福彩品牌知名度，傳播了福彩文化理念。

⑥加大宣傳力度，樹立品牌形象

制定《2023年度海南福彩品牌宣傳計劃》，圍繞福彩公益、福彩文化的主題，通過與主流媒體合作、自媒體推廣、投放戶內外廣告、發放多種宣傳物料等形式樹立福彩品牌形象，一是與海南電視臺公共頻道、《南國都市報》等主流媒體合作，播出專題節目20期，投放圖文、新聞稿件280余篇。二是在官方微信、網站、抖音賬號不定期更新、發布福彩動態、新聞公告等圖文視頻，共計879篇稿件，400余條短視頻。三是針對不同時期不同票種派獎促銷活動需求，投放出租車LED廣告累計144天，公交車車載電視平面廣告139天，視頻廣告32天。四是印發海報、宣傳單等共計23萬余份到全省銷售網點，并定制印有福彩公益宣傳標語、LOGO的Polo衫1400件及雨傘1600把，發放給全省從業人員以及熱心福彩公益事業的人員。四是結合傳統民俗節慶“冼夫人文化節”活動推出“福彩+文化節”宣傳新舉措，通過參與本地特色民俗活動，讓更多群眾走近福彩、了解福彩、體驗福彩，加入到福彩公益事業的行列。五是開展“愛之光影向上向善”公益攝影大賽，活動共征集到來自全國各地的攝影師和攝影愛好者投稿作品938幅，通過攝影這一藝術表現形式，展示了省福彩中心工作成就和對社會福利、公益慈善事業作出的貢獻，弘揚了福彩品牌文化。

（二）項目績效目標未完成原因分析

該項目完成情況良好，績效目標已全部達標。

五、綜合評價情況及評價結論

本項目設立依據充分，目標明確，符合我中心工作發展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規合理。項目實現預期目標，取得較好的社會效益。經按“項目支出績效自評表”進行綜合評分，本項目綜合得分100分，評價等次為“優”。

六、其他需要說明的問題

從本項目實施情況看，整個項目方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮，有效地服務彩票銷售業務，減少問題彩民的出現，進一步推進依法依規行政，履行福彩社會責任。

（一） 后繼工作計劃

一是積極探索打造依托人工銷售的“港福店”新渠道，進一步調整優化渠道布局，加強規范管理，打造福彩特色亮點，營造福彩文化氛圍。二是持續探索跨界融合“+彩票”模式，豐富銷售業態，擴大彩民群體。三是做精做細營銷策略，結合社會熱點、流行元素和重要節慶時間點，創新開展線上線下營銷宣傳活動，提升彩票銷量。

（二）主要經驗及做法

1.嚴格按照項目管理制度和財務管理制度實施，加強項目管理和監督，確保項目實施規范。

2.科學設計，統籌安排，制定完善的實施計劃，做好任務分解及分工，嚴把項目質量關，確保工程項目的進度和質量。

（三）存在問題和建議

綜合運行事務項目執行中存在的最主要問題就是支付明細調劑偏多。根據以上問題建議項目負責人按照“講政治、強基礎、拓市場、控風險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路，結合實際，認真研判，不斷總結預算工作的經驗教訓，科學合理地做好預算編制工作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導，確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎，并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。

附件：海南省福利彩票發行中心2023年度綜合運行事務項目支出績效自評表.xlsx

海南省福利彩票發行中心

2024年4月28日