2023年度福彩銷售業務管理支出

項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內容

1.項目基本情況

預算單位：省福利彩票發行中心本級的項目，福彩銷售業務管理屬于特定目標類項目。主管部門及實施主體為海南省福利彩票發行中心，項目負責人為：詹聲冠，聯系電話：66893009。項目預算資金為315萬元，其中財政性資金預算為65萬元，單位自有資金預算為250萬元。

2.項目用途

主要用于在海南省范圍內開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、即開票等福利彩票的銷售管理活動。

3.項目主要內容

強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業務持續健康發展。

（二）項目績效目標

1.總體目標

強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙投注單及物流配送，各票種營銷促銷、公益宣傳等活動，保障海南福利彩票業務持續健康發展。

（1）在海南福利彩票現有銷量的基礎上，彩票銷售保持平穩增長，籌集更多的福彩公益金；

（2）將豐富福彩游戲與拓展市場相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動，全方位提升福彩品牌形象。

（3）營銷宣傳互相促進，激發發展活力，優化銷售渠道模式，創新宣傳手段、增進福彩文化認同上構筑了良好的發展環境。

（4）堅持認真貫徹安全運行、健康發展的工作方針，不斷提高福彩中心銷售業務管理水平。

2.績效指標設定情況

2023年度福彩銷售管理項目績效指標共設置5個，指標1：購買熱敏紙和投注單及配送服務3萬份；指標2：營銷促銷活動次數3次；指標3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%；指標4：受益站點數量300個；指標5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%；

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析

2023年，根據海南省財政預算安排，海南省財政廳下達我單位福彩銷售業務管理項目預算資金為315萬元，項目資金下達率100%，資金撥付及時到位，保障了各項工作的順利開展。項目總投入315萬元，年初預算一經批復下達，即做好預算分解，落實到各項目分管負責人組織實施。堅持按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則做出決策，由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關流程、簽訂合同及款項支付等準備工作，推動項目工作周期與預算執行周期協同，切實推進項目建設和資金支付，更好的提升財政資金使用效率。

（二）項目資金實際使用情況分析

2023年福彩銷售業務管理資金下達315萬元。全年總支出283.15萬元，其中財政性資金支出65萬元，單位自有資金支出218.15萬元。項目整體完成率89.89%，其中：財政資金執行率100%，單位資金執行率87.26%。項目資金使用情況如下表：

（三）項目資金管理情況分析

我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經費事業單位，財務獨立核算，已經建立完善的財務管理制度及部門內控管理制度，在項目資金使用上，嚴格依據彩票發行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規定及財政下達資金的使用范圍進行，業務部門嚴格執行預算，實行項目核算、隨時掌握和監督項目資金開支情況，確保經費使用合法合規。嚴格執行年度預算安排，對專項資金的使用和管理，按照《海南省財政廳關于印發〈海南省省本級項目支出預算管理辦法〉的通知》相關要求執行，嚴格遵守“?？顚Ｓ?rdquo;原則，確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

福彩銷售業務管理項目屬于特定目標類項目。項目由財務部負責根據省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據年度預算具體執行，市場銷售及管理、營銷宣傳、其他商品服務等項目根據《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標，項目立項后成立驗收小組，全程跟進項目組織實施情況，根據合同要求按時完成驗收。

（二）項目管理情況分析

福彩銷售業務管理項目主要采取集中管理的模式，嚴格按照單位財務管理和預算范圍，圍繞安全運行，穩步增長這一核心任務，科學有效的開展一系列銷售專項管理工作。所有項目由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關流程、簽訂合同及款項支付等準備工作。凡符合政府集中采購目錄內的均嚴格執行政府采購，達到固定資產標準的均按規定計入固定資產賬目。

四、項目績效情況

福彩銷售業務管理支出項目主要用于維持投注站運轉保障性支出、福利彩票品牌建設、各種營銷促銷活動及市場銷售管理等。2023年度福彩銷售管理項目績效指標共設置5個，指標1：購買熱敏紙和投注單及配送服務3萬份，實際完成配送17萬份；指標2：營銷促銷活動次數3次，實際完成營銷促銷活動3次；指標3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%，實際本年銷量為上年銷量的155.73%；指標4：受益站點數量大于或等于300個，實際受益站點數量達到3000個；指標5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%，過調查問卷統計站點滿意度達90%；該項目設置的5項指標已全部達標完成。

為加強我省福彩銷售安全保障和技術支持，省福彩中心2023年完成銷售系統運維服務、配電房改造等項目建設。項目包括銷售系統運維服務、投注機運維服務、網絡安全等保測評服務、以及辦公場所建設改造等項目，有效提升海南福彩電腦票銷售系統的安全性、可靠性和穩定性，切實提高銷售系統支撐業務的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業務拓展、安全運行奠定技術基礎。2023年加大宣傳營銷力度，積極開展雙色球、快樂8游戲等營銷活動，采購福彩雨傘及印刷福彩玩法投注指南，用于提升福彩品牌影響力，擴大彩民隊伍，提高市場份額占比，促進福彩游戲穩定發展。

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括銷售系統運維服務、配電房改造、采購彩票熱敏紙及投注單、各票種營銷促銷及公益宣傳活動、加強單位內部管理、提高風險防控能力等費用，在所有項目運行過程中，采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標，未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購，最大限度的利用有限資金，通過項目成本控制原則，對每一項經費，以最大限度的控制成本，簽訂合同項目支出均按合同約定進行。

（2）項目成本（預算）節約情況。項目預算資金為315萬元，在項目支出過程中，本著勤儉節約、簡單務實的原則，通過招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本，總支出283.15萬元。為達到節約目的，營銷宣傳活動，自行組織策劃；采購項目實行“貨比三家”對比制度，與低價供應商簽訂采購協議，有效保障了采購的商品質量好、成本低，節約了財政資金。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節點或合同要求進度完成。

（2）項目的完成質量。項目實施全過程均經過周密計劃，詳細討論，嚴格按照規章制度進行上報，項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標。

3.項目的有效性分析

（1）項目預期目標完成程度。該項目較好的完成了預期目標，所有業務均按計劃實施，預期目標完成89.89%。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。2023年，全省累計銷售福利彩票7.22億元，籌集公益金2.07億元，為海南社會福利事業發展做出了一定的貢獻。

一是創建文明單位，保障系統運行。省福彩中心以文明單位創建規范化、標準化為目標，為美化亮化辦公環境，營造文明單位創建氛圍,開展中心精神文明文化墻項目，文化墻的建設有利于引導廣大干部職工講文明、樹新風，使文明建設植根于全體中心工作人員，筑牢精神文明建設常態化工程；為確保福彩大廈24小時正常供電，開展青年路民政小區配電房改造項目，以確保福彩大廈二樓數據機房的彩票銷售業務系統正常運轉及辦公大樓供電安全，解決辦公場所用電隱患。

二是聚焦安全發展，開展技術升級。2023年，省福彩中心接續完成2023年度海南福彩投注機運維服務、即開票系統運維、2023年網絡安全等級保護測評及聯通物聯網卡等項目建設，有效提升海南福彩電腦票、即開票銷售系統的安全性、可靠性和穩定性，減少系統各類安全隱患，排查漏洞并加固系統網絡安全，切實提高銷售系統支撐業務的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業務拓展、安全運行奠定夯實基礎。

三是加大營銷力度，促進市場發展。開展2023年買“雙色球”送“快樂8”彩票促銷活動，活動期間快樂8總銷量為369.62萬元，環比增長38.08%，同比增長47.75%，活動鞏固雙色球市場份額的同時，拉新和引流新老客戶了解快樂8、購買快樂8彩票，實現壯大快樂8游戲彩民隊伍的預期目標；開展海南福彩“雙色球感恩有禮，幸運抽獎送手機”營銷活動，活動期間全省雙色球游戲銷量2316.7萬元，環比增長8.43%，同比增長5%，活動得到新老彩民的支持和喜愛，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場；開展“購買刮刮樂，驚喜大回饋”促銷活動,為回饋彩民的支持，提振市場信心，省福彩中心對購買南海明珠中七等獎的彩民，派送10元固定獎金，活動期間共銷售南海明珠120萬余元，達到擴大我省福彩即開票市場份額、提升即開票品牌形象的活動目的；開展30多場“福潮店”贈票活動,活動期間共贈票34.8萬元，活動現場氣氛熱烈，彩民參與意愿強烈，提高福彩認知度、美譽度的同時，也為即開票年度銷量取得優秀成績奠定了堅實基礎。 

4.項目的可持續性分析

項目完成后，省福彩中心根據我省彩票市場實際情況，充分利用我省自由貿易區和自由貿易港等優惠政策和中福彩中心的支持，設計后繼建設的目標和框架，科學安排預算，規范市場管理，鞏固市場地位，創新經營模式，拓寬銷售渠道，提高服務能力，以扎實高效的工作推進福彩事業發展。

（二）項目績效目標未完成原因分析

該項目完成情況良好，績效目標已全部達標。

五、綜合評價情況及評價結論

本項目設立依據充分，目標明確，符合我中心工作發展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規合理。項目實現預期目標，取得較好的社會效益。經按“項目支出績效自評表”進行綜合評分，本項目綜合得分98.99分，評價等次為“優”。

六、其他需要說明的問題

從本項目實施情況看，整個項目方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮，有效地服務彩票銷售業務，減少問題彩民的出現，進一步推進依法依規行政，履行福彩社會責任。

（一） 后繼工作計劃

2024年，省福彩中心將深入學習貫徹落實黨的二十大精神、習近平總書記關于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面貫徹新發展理念，主動融入新發展格局，以“時時放不下心”的責任感，發揚團結奮斗、攻堅克難的精神，持續推動海南福彩事業高質量發展。

（二）主要經驗及做法

1.嚴格按照項目管理制度和財務管理制度實施，加強項目管理和監督，確保項目實施規范。

2.科學設計，統籌安排，制定完善的實施計劃，做好任務分解及分工，嚴把項目質量關，確保工程項目的進度和質量。

（三）存在問題和建議

福彩銷售業務管理項目執行中存在的主要原因就是因全國即開型彩票銷量增速較快，中福彩即開型彩票供不應求，導致本省即開型彩票供應不足，部分營銷促銷活動項目取消，以及個別項目存在調劑等情況。針對上述預算執行方面存在的問題，項目負責人，按照“講政治、強基礎、拓市場、控風險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路，結合實際，認真研判，不斷總結預算工作的經驗：一是加強與中福彩中心溝通協調，積極爭取上級部門支持；二是強化預算管理工作，加強預算項目前期的采購計劃、方案、上會、采購相關流程、簽訂合同及款項支付等工作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導，確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎，并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。

附件：海南省福利彩票發行中心2023年福彩銷售業務管理項目支出績效自評表.xlsx

海南省福利彩票發行中心

2024年4月28日