海南省福利彩票發行中心2022年度

彩票市場調控資金項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況（實施主體項目、資金及主要內容）

彩票市場調控資金項目為省福利彩票發行中心本級的項目，屬于轉移性項目，主管部門為省福利彩票發行中心，項目負責人為：詹聲冠；聯系電話：66893009。實施主體為省福利彩票發行中心，資金性質為中央對地方專項轉移支付項目資金。2022年度共下達市場調控資金857萬元，主要用于改善我省彩票業務設施、提升彩票銷售場所能力、品牌營銷公益宣傳活動、新游戲上市宣傳、投注站形象建設、銷售網點片區精細化管理、發放投注站補貼及業務培訓等項目。

（二）項目績效目標

1.總體目標

全面提升彩票銷售網點能力，改善彩票業務設施，樹立福彩公益形象，規范彩票市場秩序。

2.績效指標設定情況

2022年彩票市場調控資金項目設置13個，分別為指標1：彩票銷售額≥上年銷售額80%；指標2：投注終端數量≥上年數量95%；指標3：彩票品種數量大于或等于4種；指標4：項目按期完成率大于或等于90%；指標5：彩票銷售網點數量≥上年數量95%；指標6：開設、調整、停止彩票游戲前向社會發布公告及時性等于100%；指標7：項目驗收合格率大于或等于90%；指標8：延時開獎等彩票銷售安全事故發生率小于或等于0.1%；指標9：購彩便利性和舒適性；指標10：有效維護市場秩序；指標11：國家彩票公益屬性和社會責任宣傳力度；指標12：彩票公益金籌集量≥上年籌集量85%；指標13：彩民滿意度大于或等于90%。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2022年，根據省財政預算安排，省財政廳下達我中心市場調控資金項目預算資金857萬元，并已于2022年初經海南省財政廳批復到位。

項目總投入857萬元，年初預算一經批復下達，即做好預算分解，落實到各項目分管負責人組織實施。由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的計劃、方案、上會、采購、簽訂合同及款項支付等流程準備工作，推動項目工作周期與預算執行周期協同，切實推進項目建設和資金支付，更好地提升財政資金使用效率。

（二）項目資金實際使用情況分析

彩票市場調控資金項目2022年下達857萬元，（全部為財政性資金），已全部投入使用，全年總支出857萬元。項目整體完成率100%。項目資金使用情況如下表：

1.當年資金使用情況分析

撥付我中心2022年中央彩票市場調控資金857萬元，截至2022年12月31日已支出857萬元，預算執行率100%。主要用于提升彩票銷售場所能力、改善彩票業務設施、支持宣傳國家彩票公益屬性和社會責任、支持業務創新、補助因全國性不可抗力事件造成彩票銷售場所暫停銷售維持基本運轉成本費用等。資金使用情況如下：

一是提升銷售場所能力:①使用2022當年指標支付購置100臺“2022年智能展示柜投注設備項目”設備款180.27萬元；使用2022當年指標支付購置60臺“2022年便捷式投注設備”設備款45.51萬元；使用2022當年指標支付購置34臺“專售即開票智能銷售展示柜投注設備采購項目”設備款44.46萬元；使用2022當年指標支付上年購置投注設備尾款39.75萬元。②使用2022當年指標支付“福彩投注站智慧宣傳屏采購項目”項目款合計19.88萬元；③使用2022當年指標支付投注機運維服務項目19.4萬元；④使用2022當年指標支付幫扶西部片區128個投注站形象建設改造項目11.84萬元；⑤使用2022當年指標支付?？谑腥荷蠌V場銷售廳體驗店局部改造項目共計4.99萬元；⑥使用2022當年指標支付制作彩票展示柜燈箱、智能音箱項目尾款共計4.29萬元；⑦使用2022當年指標支付“2022年開發即開票戶外小賣場活動”項目1.86萬元；⑧使用2022當年指標支付彩票展示柜質保金1.48萬元；⑨使用2022當年指標支付“2021年便捷式投注站招牌采購項目”、“2021年幫扶?？谑?0個投注站形象建設改造項目”兩個項目尾款共1.28萬元。共計375.01萬元。

二是改善彩票業務設施：①使用2022當年指標支付2022海南福彩機房改造項目206.02萬元；②等保測評項目17.85萬元；③網點即開票運維費14.8萬元；④彩票銷售綜合管理平臺開發12.23萬元；⑤機房改造配套項目12.2萬元；⑥彩票銷售終端增加禁止向未成年人售兌彩票功能9.5萬元；⑦私彩線索舉報系統開發項目1.69萬元。共計274.29萬元。

三是支持宣傳國家彩票公益屬性和社會責任：①使用2022當年指標支付戶外廣告宣傳尾款(出租車LED)59.41萬元；②公益宣傳資料印刷項目24.32萬元；③海南省電視臺年度公益宣傳20.86萬元；④南國都市報公益宣傳18.8萬元；⑤抖音短視頻拍攝制作公益宣傳項目10.56萬元；⑥社會責任報告設計及印制費用5萬元；⑦福彩大廈一樓大門兩側宣傳欄設置項目4.58萬元；⑧官網官微代運營服務3.6萬元；⑨南海網公益宣傳3萬元。共計150.13萬元。

四是支持業務創新：支付銷售網點片區精細化管理項目38.04萬元；使用2022當年指標支付外省考察調研項目2.43萬元。共計40.47萬元。

五是補助因全國性不可抗力事件造成彩票銷售場所暫停銷售：使用2022當年指標支付“2022年海南省福利彩票發行中心福彩體驗店租金扶持項目”6-9月份資金補助7.49萬元；使用2022當年指標支付防疫物資費用9.61萬元。共計17.1萬元。

（三）項目資金管理情況分析

在項目資金使用管理上，嚴格按照《財政部關于印發〈彩票市場調控資金管理暫行辦法〉的通知》（財綜〔2016〕30號）和財政國庫集中支付管理制度等相關規定，結合本部門內控制度及海南省福彩市場實際情況，積極準備，認真謀劃，逐項分解完成多項市場調控資金使用項目。嚴格遵守“專款專用”原則，確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

彩票市場調控資金項目屬于特定目標類項目。項目由財務部負責根據省財廳下達的彩票市場調控資金安排資金保障，各部門根據年度預算具體執行，達到政府采購限額標準（含）以上的均按規定實行政府采購，未達到政府采購限額標準的市場銷售及管理、營銷宣傳、形象建設及專用設備購置等項目根據《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標，項目立項后成立驗收小組，全程跟進項目組織實施情況，根據合同要求按時完成驗收。

（二）項目管理情況分析

主要采取集中管理的模式，嚴格按照單位財務管理和預算范圍，圍繞安全運行，穩步增長這一核心任務，科學有效的開展一系列項目管理工作。項目依據內部控制制度財務管理規定權限及流程呈報審批，各項目均由相關科室負責人跟蹤落實項目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內的均嚴格執行政府采購，達到固定資產標準的均按規定計入固定資產賬目。

四、項目績效情況

（一）績效指標完成情況分析

彩票市場調控資金所有項目均按照資金使用計劃依法依規實施，項目基本實現了預期效果，總體績效目標完成良好。

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括銷售系統技術升級及中心機房改造、公益活動、站點形象建設、專用設備購置、營銷促銷活動等費用，在所有項目運行過程中，采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標，未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》要求由各部門自行采購，最大限度的利用有限資金，通過項目成本控制原則，對每一項經費，以最大限度的控制成本，簽訂合同項目支出均按合同約定進行。

（2）項目成本（預算）節約情況。項目預算資金為857萬元，在項目支出過程中，本著勤儉節約、簡單務實的原則，通過政府采購、代理招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本，總支出857萬元，部分項目尾款需要跨年支付。為達到節約目的，采購項目達到政府采購標準的按公開招投標進行招標，未達到標準的嚴格實行“貨比三家”對比制度，與質優價廉供應商簽訂采購協議，有效保障了采購的商品質量好、成本低，節約了財政資金。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節點或合同要求進度完成。

（2）項目的完成質量。項目實施全過程均經過周密計劃，詳細討論，嚴格按照規章制度進行上報，項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標。

3.項目的有效性分析

（1）項目預期目標完成程度。該項目較好的完成了預期目標，所有業務均按計劃實施，預期目標完成100%。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。2022年，全省累計銷售福利彩票4.64億元，籌集公益金1.52億元，為海南社會福利事業發展做出了積極的貢獻。

4.項目的可持續性分析

該項目的完成為提升海南福彩品牌形象，擴大品牌影響力，加快市場開發力度，提升站點服務管理水平及改善全省彩票業務設施的綜合效能提供基礎安全保障，可持續發展前景廣闊。

（1）支持基層銷售網點發展方面：

①強化新渠道拓展。一是持續推進“輪渡+刮刮樂”銷售模式。在秀英港輪渡碼頭及5艘輪船上試點投放彩票便捷銷售終端設備。二是持續擴大彩票展示銷售柜覆蓋面。2022年共采購134臺彩票展示銷售柜，投放市場運營209臺彩票展示銷售柜，取得銷售新突破，單機月銷量是傳統投注站的2-3倍。三是加快投放便捷式終端。2022年采購60臺年便捷式投注設備，連同上年末采購的805臺便捷式彩票銷售終端合計865臺終端設備，全部投放主城區市場，有效保持市場平衡穩定發展。

②強化營銷活動。我中心以穩住老彩民，開發新彩民為著力點，在積極配合中福彩中心營銷活動的同時，積極探索多樣化的營銷方式，結合本土市場因地制宜開展不同票種、不同主題的特色促銷活動，做到月月有活動，季季有主題。

a.配合中福彩中心開展營銷活動

一是開展“壬寅虎”系列即開型福利彩票游戲派獎活動，活動期間，銷量為513萬元，派獎獎金共計26.37萬元；二是開展快樂8游戲派獎活動?；顒悠陂g，我省快樂8游戲總銷量為850萬元，日均銷量14.91萬元，累計增幅40.9%；三是開展“唐潮-新彩繪散樂浮雕”即開型福利彩票營銷活動。活動期間，全省刮刮樂銷量908.97萬元，同比增長93.68%；四是開展快樂8游戲抖音挑戰賽。通過自有媒體轉發中福彩中心宣傳短視頻，并積極組織全省福彩機構員工、投注站業主及彩民參與活動,起到良好宣傳效果；五是開展快樂8游戲擂臺賽系列活動。此次活動海南省共有44個站點獲得快樂8游戲省級銷售之星、44個站點獲得快樂8游戲省級成長之星、2個站點獲得快樂8游戲全國百佳銷售之星、2個站點獲得快樂8游戲全國百佳成長之星；六是開展“喜相逢”系列即開型福利彩票游戲營銷活動?；顒悠陂g，喜相逢銷量568.57萬元。七是開展2022年雙色球12億大派獎?；顒悠陂g，我省雙色球總銷量為4599.69萬元，環比增長48.71%

b.開展本省特色營銷宣傳活動

一是組織開展2022年福彩3D游戲50萬元派獎活動。活動期間，全省3D游戲銷售492.18萬元，環比增長8.55%，共派出獎金279042元，有效活躍了海南福彩3D游戲市場；二是開展“挑戰快樂8‘膽拖’來拿車”45萬元促銷活動?；顒悠陂g快樂8總銷量為327.97萬元，日均銷售16.40萬元，環比增長32%，同比增長99%；三是組織開展“南海明珠”上市贈票活動?；顒悠陂g，“南海明珠”共銷售512.15萬元；四是組織開展“金秋有福禮，好贏雙色球”雙色球50萬元促銷活動?；顒悠陂g，全省雙色球游戲銷量1381.26萬元，日均銷售69.06萬元，共計24.17萬人次參與本次活動，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場；五是組織開展“購買刮刮樂，驚喜獎上獎”30萬元派獎活動。本次活動共派獎204730元；六是組織開展“購買刮刮樂，驚喜大回饋”30萬元派獎活動，活動正在進行中。

（2）推行片區管理責任制。將全省劃分為“東西南北”四個片區，實行片區管理責任制，組建福彩市場專管員隊伍，一對一精準幫扶站點，提供優質服務，定期上門訪詢，建立實時回應機制，負責投注站的監督指導、業務咨詢、物流配送、維護維修、學習培訓及辦理建站審批及開發市場等工作，有效解決市縣機構管理人員不足，銷售站點建設、管理和服務不到位的難題并加快市場開發力度。截止12月底，全省專管員共開發811個站點，占新設站點的85.37%，成為渠道拓展的主力軍。

（3）加強投注站形象建設，優化購彩環境。我省通過向銷售刮刮樂網點發放印有福彩公益宣傳標語、LOGO、圖案的刮刮樂展示箱、展示架各500個，發放福彩投注站智慧宣傳屏50個，不斷提升福彩品牌形象建設，對128個形象建設不規范及招牌破舊的站點進行戶外招牌改造等提升站點形象，優化購彩環境。

（4）優化銷售場所結構和布局。我省適應消費升級，探索福彩渠道多元化發展，在商超、電影院、酒店、便利店等多種便民消費場所中開展福彩銷售，滿足彩民群體消費需求。

（5）優化本省彩票品種及游戲結構。我中心積極研發設計具有本省特色的“南海明珠”即開型彩票品種，2022年經財政部、中福彩中心批準上市銷售，銷售情況良好。

（6）有效規范彩票市場秩序。一是通過開發私彩線索舉報系統及官方抖音平臺收集制作發布帶有打擊非法彩票宣傳標語的視頻。二是通過開展片區網點精細化管理，加強對投注站監督，進一步規范投注站的代銷行為。三是在全省范圍內開展巡檢，對站點是否張貼禁止向未成年人售彩兌獎警示語、提示語，違規銷售彩票等行為進行抽查，加強監督管理。四是與公安部門、省彩管中心建立聯動機制，加強溝通聯系，合力查處銷售網點銷售非法彩票或利用互聯網銷售福彩行為。聯合公安部門不定期對各銷售場所以及銷售場所周圍私彩情況進行摸查，形成打擊整治合力。2022年共協助查出福彩系統外105個私彩銷售網點，涉及海口、三亞、儋州、澄邁、東方等5個市縣。

（7）提升彩票銷售網點能力。一是加強調研考察學習，開展全省福彩銷售網點、片區管理站工作調研活動3次，對全省福彩工作深入摸底。二是2022年11月15日-12月21日，我中心先后赴文昌、萬寧、瓊海、陵水、三亞、定安開展了7場海南省福利彩票從業人員業務培訓，培訓內容包括我中心市場部8名青年骨干登臺講解雙色球12億大派獎、“購買刮刮樂，驚喜大回饋”派獎活動內容、規則及營銷技巧，優秀投注站業主代表交流分享售彩經驗等。培訓人次共計652人，會場內外秩序良好，培訓現場氣氛熱烈，進一步拉近省中心與站點的距離，提升了福利彩票從業人員的服務意識、銷售技巧及營銷宣傳等業務能力，得到參訓人員的認可和一致好評。

（8）改善彩票業務設施。一是增加站點即開票賬戶與電腦票賬戶資金互轉功能，實現站點即開票和電腦票預存資金共用，降低了站點經營的資金成本。二是增加了聚合碼掃描繳款功能，將微信、支付寶聚合成一個二維碼，掃二維碼即可任意使用任意一種方式繳款，為站點提供便捷的繳款服務。三是增加了傳統投注機和便捷終端彩票通兌功能，實現了兩類設備的彩票通兌，為彩民提供了便利。四是增加了數字人民幣購彩功能，為彩民提供更加便捷的支付方式。五是2022年9月，我中心接續完成海南福彩銷售系統技術升級及中心機房改造項目建設。該項目建設內容包括銷售系統升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷售系統的安全性、可靠性和穩定性，切實提高銷售系統支撐業務的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業務拓展、安全運行奠定技術基礎。

（9）樹立福彩公益形象。一是全方位宣傳福彩公益文化。2022年，我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點，通過對外有償合作、自辦媒體、公益活動、投注站宣傳等形式進行福彩品牌宣傳。全年發放宣傳稿百余篇，播放電視專欄節目32期，發布抖音視頻329個，投放微信朋友圈廣告宣傳350萬人次，制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發布2021年度社會責任報告，通過多渠道、多形式的宣傳，提升海南福彩公益形象，擴大品牌影響力。二是積極組織開展公益活動。2022年，組織“福彩相約情系公益”公益助學活動、“戰疫有你暖心有我”物資捐贈、幫扶東方市光益村建立鄉村圖書室、發展生產及慰問困難群眾等活動，并參與了海南省“未成年人保護宣傳月”活動。

（二）項目績效目標完成情況及原因分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

2022年度海南省福利彩票銷售彩票游戲品種有4種，分別為“樂透型”、“數字型”、“基諾型”和“即開型”。截至2022年12月31日，全省共有福彩銷售網點2838個，同比去年增加938個；使用彩票投注終端2838臺，同比上年增加938臺，全省銷售福利彩票4.64億元，與2021年同比增幅3.75%。

a.彩票銷量（≥上年銷售額80%）

2022年我省福利彩票年度累計銷售4.64億元，同比上年增幅3.75%。超額完成績效目標。

b.投注終端數量（≥上年數量95%）

2022年我中心擴大彩票展示銷售柜市場覆蓋面，截止2022年12月31日，我省投注終端數量2838個，同比去年增加938個，超額完成績效目標。

c.彩票銷售網點數量（≥上年數量95%）

截至2022年12月31日，全省共有福彩銷售網點2838個，同比去年增加938個，超額完成績效目標。

d.彩票品種數量（4-5個品種）

2022年度海南省福利彩票銷售彩票游戲品種有4種，分別為“樂透型”、“數字型”、“基諾型”和“即開型”。完成績效目標。

（2）質量指標

2022年度，我中心堅持“安全運營、健康發展”的工作方針，依法依規抓好各項調控資金項目的落實，各項目完成建設并驗收合格，部分項目尾款按合同約定跨年支付。2022年著力規范福彩市場管理，確保福彩銷售工作安全穩定運行，全年未出現重大彩票銷售事故。

a.項目按期完成率（≥90%）

2022年我省有序開展各個項目招投標、實施及驗收工作，執行監督檢查流程，各項目均按期完成。

①完成“采購智能展示柜投注設備項目”及“采購便捷式投注終端項目”設備款支付及驗收工作，采購194臺終端機均投放部署至全省各銷售網點，運行正常。

②完成“福彩投注站智慧宣傳屏采購項目”西部片區站點形象升級改造，采購計劃128個，竣工驗收128個，完成率100%。

③完成海南福彩機房改造及配套項目的終驗工作，設備運行正常，完成率100%。

④完成“海南省電視臺年度、南海網、戶外廣告、定制公益宣傳文化衫公益宣傳項目”等項目的驗收工作，完成率100%。

⑤完成銷售網點西部片區精細化管理項目的驗收工作，完成率100%。

⑥完成投注設備及銷售系統維保項目的驗收工作，完成率100%。

b.項目驗收合格率（≥90%）

截止2022年12月31日，各個項目均經項目組雙方組織人員或聘請第三方進行逐項驗收，項目合格率100%。

（3）時效指標（=100%）

2022年度我省福彩游戲玩法的開設、調整、停止等，都嚴格按照《彩票管理條例》及其實施細則等相關管理規定，及時向社會發布公告有關信息，并做好游戲玩法變動等相關工作。

2.效益指標

a.購彩便利性和舒適性（有效改善）

全省共建設5家福彩體驗店，集彩票銷售、便民服務、公益及福彩品牌宣傳等多項服務為一體的新型社會化福彩公益便民場所，拉近了福利彩票與人民群眾的距離，傳遞“買福利彩票就是做公益慈善”公益理念，帶動彩民及代銷者關心公益，積極參與福彩營銷，增強彩民購彩體驗和生活關懷。完成績效目標程度為優。

b.有效維護市場秩序率（有效維護市場秩序）

建立日常巡查監督機制，加強銷售場所日常管理，我中心全年開展投注站檢查2次，檢查投注站共計500多家。建立市場專管員隊伍，全省片區規范市場秩序檢查及專項服務投注站點3000余次。完成績效目標程度為優。

c.國家彩票公益屬性和社會會責任宣傳力度（逐步提升）

2022年，我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點，通過對外有償合作、自辦媒體、公益活動、投注站宣傳等形式進行公益福彩品牌宣傳。全年發放宣傳稿百余篇，播放電視專欄節目32期，發布抖音視頻329個，投放微信朋友圈廣告宣傳350萬人次，制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發布2021年度社會責任報告，通過多渠道、多形式的宣傳，有效提升海南福彩公益形象，擴大品牌影響力。完成績效目標程度為優。

d.彩票公益金籌集量（≥上年籌集量85%）

2022年度海南福利彩票銷售4.64億元，共籌集福彩公益金1.52億元。同比上年增幅0.17%，超額完成績效目標。

3.滿意度指標完成情況分析（≥90%）

a.服務對象滿意度指標：2022年，彩民對我省福利彩票購彩、兌獎等各項業務環節較為滿意，通過調查問卷反饋彩民滿意度達到95%。完成績效目標為優。

2022全年彩票市場調控資金項目均按照資金使用計劃依法依規實施，項目基本實現了預期效果，總體績效目標完成良好，項目全年無未完成績效目標情況。

五、其他需要說明的問題

（一）后繼工作計劃

繼續堅持福利彩票的人民屬性、國家屬性和公益屬性，重點圍繞“夯基礎、抓隊伍、拓渠道、強服務、創營銷、樹品牌”的原則，加大開拓創新，奮力推動海南福彩事業高質量發展。

（二）主要經驗做法、存在問題及原因分析

在2022年度績效情況良好的基礎上，繼續保持較高的執行率及完成度，一是準確把握政策方向，提前做好全年規劃預算，確保今后項目的順利開展。二是項目立項前，提前做好市場調研、項目可行情況分析等相關論證后才進行立項，確保項目能按年度計劃執行。

附件：海南省福利彩票發行中心2022年度彩票市場調控資金項目支出績效自評表.xls

海南省福利彩票發行中心

2022年4月19日